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政务公开 |
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2015年海淀地税局决算公开
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2015年度机关运行经费支出情况说明
一、机关运行经费支出情况
2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出4666.76万元，比2014年增加1131.21万元，增加32%。主要原因：办公用房租赁费及劳务费增加。
二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2016年7月29日
2015年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
bt365体育投注位于海淀区西苑操场乙3号。1994年，国家实行“分税制”改革，海淀区的税务管理机关分设为北京市海淀区国家税务局和bt365体育投注两个机构。bt365体育投注（以下简称为海淀地税局）于1994年8月31日正式成立。
征收税种主要包括企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税；教育费附加、外商投资企业土地使用费、文化事业建设费、地方教育附加等。代理征收残疾人就业保障金、工会经费（筹备金）。
海淀地税局担负着全区25万多户纳税单位的地方税收日常征收、管理工作，税收征管形式主要采取区域管理的方法。日常的征收管理工作主要有税务登记、纳税申报、税法宣传、发票发售管理、税款征收、减免税管理、税务检查及受理税务违法举报案件等。
（二）部门决算单位构成
海淀地税局是海淀区的经济执法行政机关之一，隶属北京市地方税务局。
二、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计64494.93万元，其中：本年收入63701.19万元，用事业基金弥补0万元，上年结转和结余793.74万元。
2015年度支出总计61676.64万元，与2015年年初部门预算支出总计相比，增加7139.62万元，增长13.09%。主要原因：“三代”手续费退付金额比年初预算增加;由于养老保险和工资结构改革等因素使基本支出、社会保障和就业支出比年初预算增加；且根据工作安排及项目合同条款规定使用上年结余资金使支出规模增加。
三、2015年度收入决算情况说明
2015年度本年收入合计63701.19万元，具体情况如下：
（一）财政拨款收入63700.19万元，占本年收入合计的99.99%。收入情况：一般公共服务支出19648.68万元，教育支出430万元；社会保障和就业支出739.50万元，城乡社区支出2万元，其他支出（ 三代”手续费和税源建设支出）42880万元。
（二）上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%。
（三）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。收入情况： 无。
（四）其他收入1万元,为区文明办奖励我局文明建设支出。
四、2015年度支出决算情况说明
2015年度本年支出合计61676.64万元，具体情况如下：
（一）基本支出15387.15万元，占本年支出合计的24.95%。主要用于开展日常税收征管活动维护税务机关正常运转所需的经费支出。
（二）项目支出46289.49万元，占本年支出合计的75.05%。主要用于开展税收征管活动业务支出583.08万元、南北部集中办税服务厅信息化建设支出510.86万元、北部集中办税服务厅维修改造支出1925.12万元。
（三）其他事项情况说明：
1．2015年政府购买服务项目的购买主体是bt365体育投注，服务内容包括税务教育培训等，支出总额180万元 。
2．2015年政府采购支出总额592万元。
五、2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2015年度财政拨款收入总计63700.18万元，其中：公共预算财政拨款63700.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余793.74万元，其中：公共预算财政拨款793.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2015年度财政拨款支出总计61676.64万元，与2015年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加7139.62万元，增长13.09%。主要原因： “三代”手续费退付金额比年初预算增加；由于养老保险及工资结构改革等因素使基本支出、社会保障和就业支出比年初预算增加；且根据工作安排及项目合同条款规定使用上年结余资金使支出增加。
六、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出61676.64万元，占本年支出合计的100%。同2015年年初部门预算相比，增加7139.62万元，增长13.09%。主要原因： “三代”手续费退付金额比年初预算增加；由于养老保险及工资结构改革等因素使基本支出、社会保障和就业支出比年初预算增加；且根据工作安排及项目合同条款规定使用上年结余资金使支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2015年度决算17666.72万元，比2015年年初预算增加1878.39万元，增长11.90%。其中：
“税收事务”（款，下同）2015年度决算17666.72万元，比2015年年初预算增加1878.39万元，增长11.90%。主要原因：加强税收征管力度、根据北京市地税局征管改革要求，进行南北部集中办税服务厅建设及信息化和相关配套设施建设。
2、“教育支出”(类)2015年度决算390.42万元，比2015年年初预算减少39.58万元，减少9.20%。其中：
“进修及培训”（款）2015年度决算390.42万元，比2015年年初预算减少39.58万元，减少9.20%。主要原因：压缩各类培训支出。
3、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算739.50万元，比2015年年初预算增加220.81万元，增长42.57%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2015年度决算739.50万元，比2015年年初预算增加220.81万元，增长42.57%。主要原因：根据国家相关政策规定，离退休人员工资调涨。
4、“其他支出”(类)2015年度决算42880万元，比2015年年初预算增加5080万元，增长13.44%。其中：
“其他支出”（款）2015年度决算42880万元，比2015年年初预算增加5080万元，增长13.44%。主要原因：纳税人申请退付三代手续费户数增长。
七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无
八、2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
（一）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算总体情况
2015年度财政拨款基本支出15387.15万元，占本年支出合计的24.95%。同2015年年初部门预算安排财政拨款基本支出相比，增加2758.98万元，增长21.85%。主要原因：由于养老保险及工资结构改革等因素使社会保障和就业支出比年初预算增加。
（二）财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算具体情况
1、“工资福利支出”（类，下同）2015年度决算7811.37万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加757.02万元，增长10.73%。主要原因：由于养老保险及工资结构改革和使社会保障和就业支出比年初预算增加。其中：一般公共预算财政拨款7811.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）基本工资（款，下同）2015年度决算1213.02万元，比2015年年初预算增加279.36万元，增长29.92%。主要原因：人员增加及工资结构性增长。
（2）“津贴补贴”（款）2015年度决算5060.69万元，比2015年年初预算增加185.94万元，增长3.81%。主要原因：人员增加及工资结构性增长。
（3）“奖金”（款）2015年度决算1456.39万元，比2015年年初预算增加1053.33万元，增长261.33%。主要原因：人员增加、养老保险改革引起工资结构性改革致使奖金支出增加，及补发以前年度奖金。
（4）“社会保障缴费”（款）2015年度决算81.26万元，比2015年年初预算增加4.63万元，增加6.04%。主要原因：社会保障缴费增加。
2、“商品和服务支出”（类）2015年度决算4662.83万元，比2015年年初部门预算安排财政拨款支出增加805.13万元，增长20.87%。主要原因：办公用房租赁费增加及劳务费增加。其中：一般公共预算财政拨款4662.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
（1）“办公费”（款）2015年度决算13.77万元，比2015年年初预算减少114.47万元，减少89.26%。主要原因：压缩办公用品支出。
（2）“印刷费”（款）2015年度决算1.80万元，比2015年年初预算减少18.20万元，减少91.02%。主要原因：压缩印刷支出。
（3）“水费”（款）2015年度决算28.96万元，比2015年年初预算减少22.05万元，减少43.23%。主要原因：节能减排。
（4）“电费”（款）2015年度决算236.39万元，比2015年年初预算增加25.93万元，增长9.89%。主要原因：因工作量增加。
（5）“邮电费”（款）2015年度决算67.94万元，比2015年年初预算减少34.22万元，减少33.49%。主要原因：实行电子化办税，节约了邮寄成本。
（6）“取暖费”（款）2015年度决算270.69万元，比2015年年初预算减少125.47万元，减少31.67%。主要原因：实行取暖费改革，减少职工取暖开支。
（7）“物业管理费”（款）2015年度决算150.92万元，比2015年年初预算减少79.68万元，减少34.55%。主要原因：实行物业补贴改革，减少职工物业开支。
（8）“维修（护）”（款）2015年度决算4.52万元，比2015年年初预算减少234.65万元，减少98.11%。主要原因：日常维修支出大幅减少。
（9）“租赁费”（款）2015年度决算1726.71万元，比2015年年初预算增加542.70万元，增长45.84%。主要原因：增加了南部集中办公区房租。
（10）“会议费”（款）2015年度决算0.04万元，比2015年年初预算增加0.04万元，增长100%。主要原因：此项系会议资料印刷费。
（11）“培训费”（款）2015年度决算8.76万元，比2015年年初预算增加8.76万元，增长100%。主要原因：此项系培训资料支出。
（12）“劳务费”（款）2015年度决算1023.69万元，比2015年年初预算增加343.69万元，增长50.54%。主要原因：保安保洁人数增加且工资上调、垃圾清运费支出增加。
（13）“工会经费”（款）2015年度决算156.75万元，比2015年年初预算增加60.90万元，增长63.54%。主要原因：随工资增长。
（14）“福利费”（款）2015年度决算40.26万元，比2015年年初预算减少107.62万元，减少72.78%。主要原因：压缩各项福利支出。
（15）“公务用车运行维护费”（款）2015年度决算87.12万元，比2015年年初预算减少94.14万元，减少51.94%。主要原因：压缩此项经费支出。
（16）“税金及附加费用”（款）2015年度决算46.11万元，比2015年年初预算增加46.11万元，增长100%。主要原因：此项支出为代扣劳务费个人所得税及残疾人就业保障金。
（17）“其他商品和服务支出”（款）2015年度决算798.41万元，比2015年年初预算增加663.97万元，增长493.88%。主要原因：宣传费及体检费增加。
附件：2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
2015年度财政拨款收入支出决算总表
2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表
2015年度收入决算表
2015年度收入支出决算总表
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
支出决算表
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